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問題已解決

年度匯算清繳有沒有教程?表不會填寫?

84785002| 提問時間:2024 05/19 11:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個沒有哦,按下面順序填表,具體哪個不會可以一起分析 先填寫基礎信息表,然后填寫收入表,之后的表按照順序填寫,最后填寫主表A。
2024 05/19 11:13
84785002
2024 05/19 11:25
沒有收入表啊
廖君老師
2024 05/19 11:30
您好,知道了,咱是小微企業匯算清繳,提示小微企業不用填報一般企業收入、成本、期間費用、明細表, 就填圖中這些表就可以了
84785002
2024 05/19 11:36
賬載金額是填寫科目余額表上的招待費發生額嗎
廖君老師
2024 05/19 11:37
您好,招待費發生額,是的哦,
84785002
2024 05/19 11:47
這張表每一項都要填寫嗎?根據什么表數據填寫?
廖君老師
2024 05/19 11:48
您好,根據我們賬上的數據填,沒?有的不用填,默認為0
84785002
2024 05/19 12:04
根據科目月額表填寫,是不是就可以了?
廖君老師
2024 05/19 12:06
您好,是的哦,科目余額表是取好取數的
84785002
2024 05/19 12:29
按照科目余額表的金額114620.84,乘以千分之5,應該是繳納32194.22,為什么按照調增的82426.62來繳稅?調增是怎么核算的?
廖君老師
2024 05/19 12:30
您好,企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。?? 看哪個小就稅前扣除哪個
84785002
2024 05/19 12:31
沒有超過收入的千分之5,為什么要調增?
廖君老師
2024 05/19 12:31
您好,只允許發生額的60%扣
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