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這張表怎么填，根據科目余額表填寫嗎？實際金額看哪里數據？
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您好，實際發生金額 賬載金額 和稅收金額填寫一致的金額，這種情況不需要調整
2024 05/19 18:40
84785002 
2024 05/19 18:49
每一項實際發生金額、 賬載金額 、稅收金額都寫一樣的嗎？是不是都根據科目余額表發生額填？
東老師 
2024 05/19 18:50
對，參考應付職工薪酬工資貸方金額填寫
84785002
2024 05/19 18:56
匯算清繳點擊申報后，可以修改嗎
東老師
2024 05/19 18:56
沒問題的還是可以修改的
84785002
2024 05/19 19:02
資產負債表固定資產只有原值，，這個資產折舊納稅調整明細表怎么填？
東老師
2024 05/19 19:06
那就再原值里面填寫金額，折舊就不需要要填寫了
84785002
2024 05/19 19:12
一般納稅人，這個表怎么填寫？
東老師
2024 05/19 19:12
你們需要交稅嗎？還是虧損的
84785002
2024 05/19 19:14
凈利潤是負數，虧損狀態
東老師
2024 05/19 19:15
那這個表就零申報就可以了。
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