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老師,庫房租金折舊期一年,可以計入長期待攤費用嗎?

84785012| 提問時間:2024 05/20 02:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,可以的哦,長期待攤費用 或 預付賬款,都是可以的
2024 05/20 03:41
84785012
2024 05/20 04:11
老師,去年12月房租多攤銷了一個月,今年怎么沖回呢,用以前年度損益調整科目嗎
84785012
2024 05/20 04:12
老師,是先紅沖多計提的分錄嗎,分錄是借:以前年度損益調整,貸:長期待攤費用,借:未分配利潤,待:以前年度損益調整嗎?需要用以前年度所以調整科目過度一下嗎?所得稅匯算清繳時候紅沖這筆長期待攤費用記到哪呢
廖君老師
2024 05/20 04:39
您好,以前年度損益調整?這個科目過渡一下挺好的 紅沖是負? ?借:以前年度損益調整(負),貸:長期待攤費用(負) 然后再? ?借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤 我們原來攤銷記哪個科目的,還是填在期間費用A104000表對應行次,也就是匯繳是用調整后的數據來申報
84785012
2024 05/20 06:49
老師,是借未分配利潤還是待未分配利潤。未分配利潤在借待方分別表示什么意思
廖君老師
2024 05/20 06:51
您好,我們是沖回費用,利潤增加了,未分配利潤在貸方,表示利潤多了
84785012
2024 05/20 07:02
老師,企業所得稅匯算清繳時怎么填寫沖回的這個數呢?
廖君老師
2024 05/20 07:03
您好,比如原來是管理費用-折舊攤銷,咱現在 A104000表??管理費用-折舊攤銷?就是調整后的數據來申報
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