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問題已解決

老師,資料二和問題二 能幫忙寫一下答案嗎?實現凈利潤減去未實現加上已實現。這題答案是減去已實現加上半年的折舊。第三張圖是答案

84785004| 提問時間:2024 05/20 06:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 首先這個邏輯是 凈利潤減少內部交易未實現部分,其次因為合并報表角度應該按照成本600折舊,但是個別報表按照售價1000折舊所以多計提折舊加回來 調整凈利潤6000-(1000-600)+(1000-600)÷10×6÷12=5620 權益法投資收益5620×20%=1124 借長期股權投資損益調整1124 貸投資收益1124
2024 05/20 07:51
84785004
2024 05/20 14:01
為什么1000-600還是不明白,不是售出去了嗎?一起內部交易不算利潤對嗎?如果是對外銷售是不是就可以了,假如甲賣存貨給乙,乙再把存貨賣出去就不是這樣了吧
冉老師
2024 05/20 14:24
沒有實際對外出售,就是左手賣右手,合并不認這個集團內部的銷售,所以減去
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