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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊少計(jì)提3W,需要怎么做呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/20 08:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你匯算清繳要把這個(gè)3萬(wàn)加上去, 然后賬上的話借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊。
2024 05/20 08:50
84784979
2024 05/20 08:59
賬載金額和攤銷額,稅收金額都是改后的數(shù)字嗎?年報(bào)也是調(diào)整夠的嗎?第四季度報(bào)表要改嗎?
宋生老師
2024 05/20 09:01
是的,是修改后的數(shù)據(jù)。可以調(diào)整的。 第四季度的可以不用更正。
84784979
2024 05/20 09:10
有些老師說(shuō)要更正第四季度的報(bào)表
宋生老師
2024 05/20 09:13
你好,你如果更正四季度的報(bào)表的,那么就建議你直接反結(jié)賬到四季度去補(bǔ)充計(jì)提,這樣子的話你會(huì)算請(qǐng)假還不用修改,直接按照新的來(lái)做。不用做到以前年度損益調(diào)整里面去了。
84784979
2024 05/20 09:15
還是調(diào)整年報(bào)方便,不然今年一季度的也要調(diào)整
宋生老師
2024 05/20 09:16
你好!嗯。調(diào)整之前的,這樣賬上跟你的申報(bào)表一致,而且年初也會(huì)一致。
84784979
2024 05/20 09:21
就是調(diào)整年報(bào),做未分配利潤(rùn)是嗎
宋生老師
2024 05/20 09:29
你好!是反結(jié)賬回去,補(bǔ)充計(jì)提折舊
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