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企業所得稅匯算清繳的時候發現累計折舊少計提3W,需要怎么做呢?小企業會計準則,小規模納稅人

84784979| 提問時間:2024 05/20 08:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你匯算清繳要把這個3萬加上去, 然后賬上的話借利潤分配,未分配利潤貸累計折舊。
2024 05/20 08:50
84784979
2024 05/20 08:59
賬載金額和攤銷額,稅收金額都是改后的數字嗎?年報也是調整夠的嗎?第四季度報表要改嗎?
宋生老師
2024 05/20 09:01
是的,是修改后的數據。可以調整的。 第四季度的可以不用更正。
84784979
2024 05/20 09:10
有些老師說要更正第四季度的報表
宋生老師
2024 05/20 09:13
你好,你如果更正四季度的報表的,那么就建議你直接反結賬到四季度去補充計提,這樣子的話你會算請假還不用修改,直接按照新的來做。不用做到以前年度損益調整里面去了。
84784979
2024 05/20 09:15
還是調整年報方便,不然今年一季度的也要調整
宋生老師
2024 05/20 09:16
你好!嗯。調整之前的,這樣賬上跟你的申報表一致,而且年初也會一致。
84784979
2024 05/20 09:21
就是調整年報,做未分配利潤是嗎
宋生老師
2024 05/20 09:29
你好!是反結賬回去,補充計提折舊
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