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問題已解決

老師,23年有以前年度損益調整(非匯算),這種在做23年匯算時需在哪個表里填寫

84785020| 提問時間:2024 05/20 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的調整了什么業務的?
2024 05/20 09:27
84785020
2024 05/20 09:27
22年做了收入報了,沒有開票。23年又開了票
郭老師
2024 05/20 09:28
你好,那你2022年的時候已經做了這個收入申報是嗎?如果是的話,2023年不需要調整。
84785020
2024 05/20 09:29
嗯,做了收入申報。23年又開了票,如果不調整,那23年開了票又是一筆收入了啊
郭老師
2024 05/20 09:30
你好,那你開了發票怎么做的?
84785020
2024 05/20 09:34
22年,做的借:應收賬款,貸:主營業務收入;23年開票的時候,做的紅沖借:應收賬款 貸:以前年度損益調整,開票后,借:應收賬款,貸:主營業務收入
郭老師
2024 05/20 09:35
那你2022年的時候是不是調減了收入
郭老師
2024 05/20 09:35
因為你紅沖了以前年度損益調整。
84785020
2024 05/20 09:36
嗯,相當于是嘛。因為不能做主營收入的負數,就做的以前年底損益調整。22年申報的時候又是報了的
84785020
2024 05/20 09:37
相當于我調減了,23年應該做進去,就不用去申報了哦
郭老師
2024 05/20 09:37
那你調解了2022年,那你2023年就得做收入。
郭老師
2024 05/20 09:37
這個沒有問題,因為你2022年也是少交了稅款。
84785020
2024 05/20 09:41
哦,一時沒有反應過來。我一直以為我應該調。還有就是22年無票收入和23年的實際開票收入不一樣,這個差額怎么處理呢,老師
郭老師
2024 05/20 09:43
你好,2022年和2023年單獨看都是不一致的,他兩年合計起來是一致的。你這種情況下只能這么做的。
84785020
2024 05/20 09:51
意思就是不調。可是我的會計報表和申報表的金額就不一樣了
郭老師
2024 05/20 09:54
你好,那你去年已經不一致了,你要調整的話能調整去年的啦
郭老師
2024 05/20 09:54
是因為你去年不一致,導致今年也不一致。
84785020
2024 05/20 09:56
謝謝老師,那我沒法調了。只有不管了,因為22年的匯算不是我做的,我一個代賬的會計就只能做到這份上了。前期的賬我沒法查,連留抵稅就和賬上不一樣,像高速過路費這種做了抵扣,由于賬上做了費用,我也只有把稅額那部分金額給調增處理,因為他們前期沒有把稅分出來
郭老師
2024 05/20 09:57
可以的,可以忽略的。
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