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問題已解決

我們公司暫估成本連續幾年已經暫估了一百多萬了,去年開票60多萬,一分錢成本票都沒有,我暫估了十幾萬,想今年匯算清繳時把這個暫估沖掉,但前幾天我問股東,要沖掉這些暫估,免得出問題,他跟我說之前代賬公司跟他說,后面公司有成本或者費用比較大了,可以慢慢把這些暫估給它沖掉,我也不知道咋跟他說這個風險的問題了,能不能麻煩你跟我說一下,我好回復股東這個問題。

84785017| 提問時間:2024 05/20 15:33
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吳衛東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
暫估的成本就是實際沒有發票的成本或者費用 這個是不能稅前扣除的 理論上你應該多交稅的。 如果不調整 又被稅務評估或者稽查 可能回收到處罰
2024 05/20 15:34
84785017
2024 05/20 15:38
之前暫估了幾年都沒有出現問題,現在覺得問題應該也不大
吳衛東老師
2024 05/20 15:50
這個稅務機關不查你就不會有偶問題,主要是怕查了,有這個隱患。
84785017
2024 05/20 16:00
是的,我就是有這個擔心,現在不是說金稅四期大數據查得很嚴嗎,我就擔心這個問題
吳衛東老師
2024 05/20 16:10
會的,你一定時間內沒有那么多的發票? 但是成本費用列支了一大堆? 這個多少是可以查出一些來
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