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老師,科目余額表中應(yīng)付職工薪酬期末余額貸方負(fù)數(shù)是什么原因

84785034| 提問時(shí)間:2024 05/20 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,代表多付或者少計(jì)提了
2024 05/20 16:21
84785034
2024 05/20 16:22
是一筆個(gè)人所得稅的金額
84785034
2024 05/20 16:22
我該怎么處理呢
宋生老師
2024 05/20 16:25
你好,這個(gè)你要去看一下明細(xì)賬,看你是多付了還是少計(jì)提了?
84785034
2024 05/20 16:29
借方應(yīng)付職工薪酬:23578.51,貸方其他應(yīng)收款468.51,住房公積金150,應(yīng)交個(gè)人所得稅360,銀行存款22000,他這個(gè)沒有計(jì)提
84785034
2024 05/20 16:30
科目余額表里就是個(gè)稅的這筆-360在貸方
宋生老師
2024 05/20 16:32
你好,這個(gè)你要補(bǔ)充計(jì)提才對。
84785034
2024 05/20 16:33
不需要員工轉(zhuǎn)360回來了是吧
84785034
2024 05/20 16:33
補(bǔ)計(jì)提的分錄應(yīng)該怎么寫呢
宋生老師
2024 05/20 16:34
您好,這個(gè)你支付的時(shí)候如果已經(jīng)扣下來了就不用
84785034
2024 05/20 16:34
沒有扣的,這個(gè)個(gè)稅我們公司自己出的
宋生老師
2024 05/20 16:37
你好,這個(gè)你計(jì)入營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785034
2024 05/20 16:37
就不用補(bǔ)計(jì)提了是吧
宋生老師
2024 05/20 16:42
你好,是的。這個(gè)就相當(dāng)于補(bǔ)充了
84785034
2024 05/20 16:43
好的,謝謝
宋生老師
2024 05/20 16:48
你好,不用客氣的呢。
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