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老師,科目余額表中應付職工薪酬期末余額貸方負數是什么原因

84785034| 提問時間:2024 05/20 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,代表多付或者少計提了
2024 05/20 16:21
84785034
2024 05/20 16:22
是一筆個人所得稅的金額
84785034
2024 05/20 16:22
我該怎么處理呢
宋生老師
2024 05/20 16:25
你好,這個你要去看一下明細賬,看你是多付了還是少計提了?
84785034
2024 05/20 16:29
借方應付職工薪酬:23578.51,貸方其他應收款468.51,住房公積金150,應交個人所得稅360,銀行存款22000,他這個沒有計提
84785034
2024 05/20 16:30
科目余額表里就是個稅的這筆-360在貸方
宋生老師
2024 05/20 16:32
你好,這個你要補充計提才對。
84785034
2024 05/20 16:33
不需要員工轉360回來了是吧
84785034
2024 05/20 16:33
補計提的分錄應該怎么寫呢
宋生老師
2024 05/20 16:34
您好,這個你支付的時候如果已經扣下來了就不用
84785034
2024 05/20 16:34
沒有扣的,這個個稅我們公司自己出的
宋生老師
2024 05/20 16:37
你好,這個你計入營業外支出,貸應交稅費
84785034
2024 05/20 16:37
就不用補計提了是吧
宋生老師
2024 05/20 16:42
你好,是的。這個就相當于補充了
84785034
2024 05/20 16:43
好的,謝謝
宋生老師
2024 05/20 16:48
你好,不用客氣的呢。
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