老師，是第五個嗎？

你好，個人負擔的社保在第一行，然后企業負擔的社保在第5。

公司買的工程車有折舊費，是不是在第四行填？

你這個是運輸的嗎？

不是運輸吧，就是公司工地上用車

哦，那就生產經營用的工具器具。

老師，那辭退福利，應該填哪里

好職工薪酬明細表其他。

職工福利支出？

第12行其他第12行的其他怎么扯到耕費了？

老師，那我第一季度交過稅，我現在也不想退稅，這個怎么調

納稅調整明細表30行賬載金額里面填寫 這里填寫的是需要退稅的金額除以5%，加上彌補虧損明細表最后一行最后一列。

退稅金額是416.27元，除以0.05=8325.4元，加上彌補虧損表85224.26，=93549.66，填這個數對嗎？那這樣2023年可結轉的虧損就成零元了

對的是的，這個就沒法彌補虧損了。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快