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問題已解決

請問一下,更換賬套,以前的賬套有勞務成本一級科目,新的賬套沒有勞務成本一級科目而且還不可以添加一級科目勞務成本,需要改一下放到二級科目勞務成本,這個二級勞務成本掛哪個一級科目下合適?

84784978| 提問時間:2024 05/20 20:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小企業會計準則做帳的嗎?
2024 05/20 20:10
84784978
2024 05/20 20:16
是的呢小企業會計準則
郭老師
2024 05/20 20:20
生產成本下面設置
84784978
2024 05/20 20:21
不會影響資產負債表吧?
郭老師
2024 05/20 20:22
有余額的時候影響存貨 ?勞務成本也是在存貨里面
84784978
2024 05/20 21:44
導入賬套,結轉的時候還提示本年利潤和損益類科目不可以有其他科目,有庫存商品科目,怎么辦怎么改正?不影響資產負債表和利潤表。有這樣的憑證借本年利潤貸記庫存商品導入失敗。
郭老師
2024 05/20 21:53
你看一下你的本年利潤有余額嗎?損益類的科目一定沒有余額,然后庫存商品有余額嗎?
84784978
2024 05/20 21:59
這是2022年的賬,看2022年的嗎?
郭老師
2024 05/20 22:00
你準備從幾月份開始
84784978
2024 05/20 22:02
公司2020年七月成立,把舊賬都導入新的賬套。有錯誤的導入失敗
84784978
2024 05/20 22:02
都沒有余額,估計會計做賬的問題,借本年利潤貸庫存商品了
郭老師
2024 05/20 22:15
那他這個借本年利潤貸庫存商品是做到了幾月份的賬務處理 如果是你想導入幾月份的賬務處理?
84784978
2024 05/21 08:00
本年利潤下只可以有損益類科目不可以有資產類科目吧,他這樣做賬是錯誤的,所以導賬就導不進去。怎么修改不影響資產負債表和利潤表
郭老師
2024 05/21 08:06
你好,你把他的賬務處理這個刪除,借庫存商品貸本年利潤紅沖這一個。然后按照紅沖之后的報表上傳。
84784978
2024 05/21 08:22
2022年的賬,這怎么更改呢?
郭老師
2024 05/21 08:22
他賬上修改不了了還是怎么了?那你們現在做到幾月份了?你現在才做2022年的不是嗎?應該是可以修改吧。
84784978
2024 05/21 09:00
我是接手代理記賬公司的賬,把賬接回來做,想導入新的賬套,有錯誤的導入不進來,賬套不吃。本年利潤下只可以有損益類科目,不可以有資產類科目。2020年有會計做賬借本年利潤貸庫存商品,所以賬套不吃,導不進去,問下怎么修改合適,提示可以修改。
郭老師
2024 05/21 09:01
把這個賬務處理刪除 或者問一下軟件售后。
84784978
2024 05/21 09:03
刪除,那資產負債表和利潤表就有變化
郭老師
2024 05/21 09:05
他這調整的什么業務,你給他直接做成正確的。
郭老師
2024 05/21 09:05
這的是借主營業務成本貸庫存商品嗎?如果是的話,借助營業務成本貸庫存商品,借本年利潤貸主營業務成本做這個不就可以啦?
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