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匯算清繳以前年度都是虧損金額較大,但是本年度有預交稅款,申報時不想退,如何操作

84784966| 提問時間:2024 05/21 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額?需要退稅的金額/5%,按照這個來計算,填寫到納稅調整明細表扣除項目30欄賬載金額。
2024 05/21 09:58
84784966
2024 05/21 10:39
這個金額可以直接填寫納稅調增表嗎,以后就不可以彌補是吧
郭老師
2024 05/21 10:39
可以這么做的,不可以彌補了。
84784966
2024 05/21 10:56
明細表金額是1886285+1719/5%=37760100,超過300萬了繳稅很多呀
84784966
2024 05/21 10:57
是不是超過300萬不是這個比例
郭老師
2024 05/21 10:58
你好,你有彌補虧損還是這些的。
84784966
2024 05/21 11:00
彌補虧損累計額1886285.33、本年預交1719.67
84784966
2024 05/21 11:00
客戶不想退稅
郭老師
2024 05/21 11:02
算出來的那個。不對呀,先算除法,然后再算加法。
郭老師
2024 05/21 11:02
我那不是沒有寫括號,就是不帶著括號。
84784966
2024 05/21 11:15
這樣調稅局那邊是允許的吧
郭老師
2024 05/21 11:16
對的,是的,可以這么做的。
84784966
2024 05/21 11:36
只填寫30行嗎?掃描風險怎么顯示11、35、43、45這些列數據提示
郭老師
2024 05/21 11:36
是的是的,這里都是0,它給你顯示也是0。
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