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問題已解決

請問,去年的暫估存貨,在匯繳前只要有發票就可以不調增吧?但發票是今年 才入賬的,那在匯繳報告中如何體現?報告中不是不能有暫估嗎?

84784961| 提問時間:2024 05/21 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么意思的,暫估和發票一樣的情況下,直接不需要調整。
2024 05/21 10:56
84784961
2024 05/21 10:57
不完全一樣的。
郭老師
2024 05/21 10:59
你好,暫估大于發票的納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額,如果是小于的,填寫稅收金額。
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