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問(wèn)題已解決
匯算清繳中小微企業(yè)可以不用填期間費(fèi)用表，那管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用中發(fā)生的水電費(fèi)，油費(fèi)，辦公費(fèi)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，銀行手續(xù)費(fèi)殘保金等可以不用具體每個(gè)數(shù)字填寫(xiě)了，可以直接在主表中填寫(xiě)管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用的總金額是不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，是的，是這樣理解的
2024 05/21 15:31
84784992 
2024 05/21 15:34
老師還有一個(gè)問(wèn)題，我之前的固定資產(chǎn)付款了20萬(wàn)，也按這個(gè)數(shù)折舊了，后來(lái)發(fā)票來(lái)只有19萬(wàn)，我就把多計(jì)提的折舊沖了出來(lái)，這個(gè)1萬(wàn)元就轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在匯算需要調(diào)增嗎
微微老師 
2024 05/21 15:35
你好，不應(yīng)該計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出的
應(yīng)該是
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)（負(fù)數(shù)）
貸：累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
84784992
2024 05/21 15:47
我已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，那怎么辦
微微老師
2024 05/21 15:49
您好，這個(gè)匯算需要調(diào)增
84784992
2024 05/21 15:50
我剛看了一下賬，是先預(yù)付20萬(wàn)，后來(lái)發(fā)票只有19萬(wàn)，就把這1萬(wàn)批準(zhǔn)做營(yíng)業(yè)外支出了
84784992
2024 05/21 15:51
多計(jì)提的折舊費(fèi)就是按你上面分錄沖了出來(lái)
微微老師
2024 05/21 15:55
你好，那就不需要納稅調(diào)整
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2024 05/21 16:38
剛其他人說(shuō)這1萬(wàn)要調(diào)增，我沒(méi)調(diào)已經(jīng)申報(bào)了有什么影響沒(méi)有
微微老師
2024 05/21 17:48
你好，你的意思是你支付了20萬(wàn)，然后發(fā)票只有19萬(wàn)？是什么原因造成的？
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