分錄怎么寫呢？稅款是股東掃碼付的，不是通過對公

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 貸其他應(yīng)付款股東

我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計提項目上的增值稅

我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計提項目上的增值稅 沒有實際繳納，不做賬

你剛剛不是說要計提嗎

老師看了，是預(yù)交的，不用計提，按照實際繳納做賬，抱歉

不計提，下個月繳納時，不是出現(xiàn)負數(shù)了嗎

預(yù)交科目就是在借方 后期實際銷售確認收入，稅金在貸方，就會抵充這個借方預(yù)交的

不太明白，我現(xiàn)在異地4月增值稅5千，城建1千，不計提，下個月繳稅，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸其他應(yīng)付.股東，應(yīng)交稅費_城建，貸其他應(yīng)付，那未交增值稅跟城建不是一直掛著5千跟1千嗎

老師給你寫個完整的 后期確認收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 增值稅余額不是負數(shù)了 城建稅要計提的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費_城建

是這樣嗎

是的，你寫的很對的

好的，謝謝老師

不客氣，同學(xué)，祝你工作順利