增值稅系統自帶的 報過了

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，應交稅費，應交增值稅。匯算清繳的時候收納稅調整明細表收入其他填寫稅收金額，

我這個是一般納稅人也是這樣做分錄?

是的，對的，是這么做的。你的增值稅改成銷項稅額三級科目。

這筆分錄應該做到幾月份了 是2023.12月份 還是今年當前月份5月

做到這個月就可以了。

然后收入就在匯算清繳的時候做調增是吧？

是的，對的，是這么做的。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快

老師你好 還是昨天那個問題 我匯算清繳調增 申報的時候 系統提示增值稅報的收入和2023年度財務報表的差距比較大 讓我重新檢查一下 如果賬務上我計入今年5月份補記的收入 但是匯算清繳出現的提示應該怎么辦了

你這個5月份當時賬務處理怎么做的。

這筆收入還沒入賬 還沒做

你好，那不要算進去的匯算清要不要做？

這次匯算清繳不要算進去的。

那調增也不調嗎？

你好，如果你收入納稅調增的話，那你增值稅申報表在幾月份申報？在去年能修改嗎？

如果不匯算清繳的話 我申報的時候提醒 增值稅收入和財務報表收入差別太大

好，你說一下什么情況，你增值稅申報了，但是賬上沒有做收入。