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問題已解決

匯算清繳后需要補繳所得稅,年報是23年年底一致的數據,需要修改年報嗎

84785045| 提問時間:2024 05/21 18:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要修改年報的,他就是和第4季度一樣。
2024 05/21 18:48
84785045
2024 05/21 18:49
好的,謝謝,另外請教下充電站屬于固定資產什么類別呀
84785045
2024 05/21 18:50
固定資產原值53萬多
郭老師
2024 05/21 18:51
你好,屬于不動產的,你看下這個是不是在個房屋里?
84785045
2024 05/21 18:55
不屬于這里的嗎 (三)與生產經營活動有關的器具、工具、家具等 或是 (二)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備
郭老師
2024 05/21 18:56
這個是充電樁還是一個不動產的?
84785045
2024 05/21 18:57
(一)房屋、建筑物
郭老師
2024 05/21 18:58
你好,你這個是充電樁還是一個建筑物的吧?如果是建筑物的話,它就一定是不動產房屋。
84785045
2024 05/21 18:58
是個充電站 貨車 汽車 充電用的,然后這個金額是有2個充電站 在不同的地方
郭老師
2024 05/21 19:02
你好 看下是這種的嗎?
84785045
2024 05/21 19:11
是這樣的,老師看看
郭老師
2024 05/21 19:19
這個屬于生產經營用的工具器具 分開做,固定資產的別一塊坐
84785045
2024 05/21 19:26
這個怎么分開做呀 不懂哦
郭老師
2024 05/21 19:28
單個做固定資產的意思
84785045
2024 05/21 19:29
一個充電站做一個嗎
84785045
2024 05/21 19:31
我現在是在做匯算清繳,固定資產原值是536732.48,我不知道填在哪里
郭老師
2024 05/21 19:33
對的是的,105080表格第一列。
郭老師
2024 05/21 19:34
然后生產經營用的工具器具里面填寫。
84785045
2024 05/21 19:36
生產經營用的工具器具里面 這個里面填哪個數據呢 我是都填在了第一列
84785045
2024 05/21 19:39
老師的意思是都填在 (三)與生產經營活動有關的器具、工具、家具等 這個里面嗎
郭老師
2024 05/21 19:43
你好對的 是這么做的
84785045
2024 05/21 19:44
老師是想說建筑的和充電樁分開填嗎,我們沒有細分出來
郭老師
2024 05/21 19:49
需要的 你們買來的時候能分出來的吧 他發票咋開的
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