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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年中建賬，都需要錄哪些數(shù)，新拿過來(lái)的是手工賬，是需要把每一項(xiàng)的余額和發(fā)生額都錄進(jìn)去嗎？費(fèi)用那些沒有余額的也錄嗎我這個(gè)試算不平衡，沒找到問題
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你好； 錄入累計(jì)發(fā)生借方和貸方金額以及期末金額的；? 你要核對(duì)每個(gè)明細(xì)哈；費(fèi)用也得錄入哦?
2024 05/22 09:27
84785013 
2024 05/22 09:28
沒有余額的錄發(fā)生額，從收入以下還要錄什么數(shù)？
meizi老師 
2024 05/22 09:31
你好；沒有就不錄入發(fā)生金額 ； 有發(fā)生的金額才錄入哈
84785013
2024 05/22 10:05
老師費(fèi)用這個(gè)是只錄97318.13這個(gè)借貸方的發(fā)生額嗎，具體是什么費(fèi)用的需要錄嗎？比如個(gè)稅，各種稅，工資這些
meizi老師
2024 05/22 10:06
你好； 對(duì)的；? 需要的； 要錄入明細(xì)哈；? 不然到時(shí)你期初會(huì)無(wú)法判斷明細(xì)的?
84785013
2024 05/22 11:02
老師，您幫我看看應(yīng)交稅費(fèi)，未交稅費(fèi)那不用錄吧？損益類的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額這樣錄對(duì)嗎？
meizi老師
2024 05/22 11:14
未交增值稅有余額也要錄入，發(fā)生金額也要錄入哈
84785013
2024 05/22 11:17
老師，最后年初借和貸相等，累計(jì)發(fā)生額借和貸相等，期末借和貸相等就試算平衡了是吧？我這個(gè)差好多
meizi老師
2024 05/22 11:33
是的，看看借借貸方金額，是不是錄入錯(cuò)方向，和你科目余額表核算對(duì)下，科目余額表金額是不是平的？
84785013
2024 05/22 11:37
老師，手工賬沒有科目余額表，我看平不平，只能做丁字賬了吧？還有4月最后一筆做過收入調(diào)整，收入沖減了，因?yàn)槿率杖胱龆嗔耍@個(gè)按調(diào)整后的余額錄對(duì)吧？
meizi老師
2024 05/22 14:04
對(duì)的，按照調(diào)整后的金額來(lái)處理
84785013
2024 05/22 14:05
謝謝老師，我再看看
meizi老師
2024 05/22 14:09
好的，希望能幫到你
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