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老師 我做憑證時 借 應收賬款 89988.5 貸 主營業務收入 84894.81 應交稅費-銷項 5093.69 借 應交稅費-銷項 5093.69 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5093.69 貸 應交稅費-未交增值稅 5093.69 這樣做對嗎
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您好，這個是沒錯的，最后沒錯
2024 05/22 17:23
84784998 
2024 05/22 17:26
上期的留底是3419.65元，本期銷項是5093.69元，進項無，應交稅費貸方余額是1674.04元，但是資產負債表里的應交稅費 5093.69 其中應交稅金 5093.69，這個對嗎
84784998
2024 05/22 17:27
是不是憑證做錯了
小鎖老師 
2024 05/22 17:27
對，這個的話最后是沒錯的
84784998
2024 05/22 17:28
表里的數據對嗎
小鎖老師
2024 05/22 17:31
最后的話，表里的數據，是未交增值稅這個金額，銷項減去進項加留底
84784998
2024 05/22 17:32
那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是對的？
小鎖老師
2024 05/22 17:33
嗯對，1674.04是對的，沒有其他進項稅轉出的內容了吧？
84784998
2024 05/22 17:34
沒有的，那就是要把資產負債表里的數據調整為1674.04元？
小鎖老師
2024 05/22 17:35
嗯對，是調整為1674.04 這的
84784998
2024 05/22 17:39
開始做的憑證是對的，光調整報表的數據就可以了，對嗎？
小鎖老師
2024 05/22 17:41
對的，這樣就做報表數據
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