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老師你好如果應付職工應酬10000，個人部分社保1000 借：管理費10000 貸應付職工薪酬10000 借管理費—個人社保1000 貸應付職工薪酬—社保 （企業部分和個人部分一樣）
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你好，不對，借管理費用社保，
貸應付職工薪酬社保1萬
借應付職工薪酬社保，
其他應收款個人負擔的社保。1000
貸銀行存款。
2024 05/23 12:35
郭老師 
2024 05/23 12:35
這個個人負擔的社保是從工資里扣除的，在工資里面計提。
84785028 
2024 05/23 12:44
做工資表時已經扣除了還需要借其他應收款嗎
84785028
2024 05/23 12:44
這個圖是這樣做的嗎
郭老師
2024 05/23 12:46
對的，是的，借，應付職工薪酬，工資，貸，其他應收款，銀行存款。
84785028
2024 05/23 13:02
老師我之前做錯了怎么更改
我做的是實發工資10000
計提工資10000
又計提社保一千
84785028
2024 05/23 13:03
發放時只發放10000的工資
郭老師
2024 05/23 13:03
你好，這個工資是沒有包含個人負擔的社保是嗎？如果是的話，那你申報個稅的時候是怎么申報的？
84785028
2024 05/23 13:07
應發工資5000-社保432=4568
報個稅就是4568
郭老師
2024 05/23 13:07
那不用調整的，個人負擔的這一部分社保納稅調增就行。
84785028
2024 05/23 13:08
我現在計提發放怎么更改呢
郭老師
2024 05/23 13:09
借應付職工薪酬個人負擔的社保
貸管理費用社保1000，
借管理費用工資1000，
貸應付職工薪酬工資1000。
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