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問題已解決
稅務局系統里，對方有張未沖紅的專票，被我抵了，也正常做賬了，現在賬上就掛著這往來款，事實沒有這業務，我想咋把往來款平掉
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直接原分錄紅沖，進項稅做轉出
2024 05/24 10:15
84784972 
2024 05/24 10:16
可不可以計入營業外收入
家權老師 
2024 05/24 10:18
不可以的，那個進項稅是虛開的，你虛假抵扣
84784972
2024 05/24 10:19
可是我當時
對方已經交稅了
家權老師
2024 05/24 10:21
所以現在你才要做紅沖，增值稅進項轉出
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