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問(wèn)題已解決

你好老師,一家公司屬于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),使用的是投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣增值稅,如果農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票不合規(guī)被要求整改,是怎么計(jì)算應(yīng)調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額的?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/24 10:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 (一)取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,以注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。? (二)取得小規(guī)模納稅人開具的3%征收率增值稅專用發(fā)票,以發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 (三)取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或銷售發(fā)票,以發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024 05/24 10:46
84784979
2024 05/24 10:48
意思是如果被要求整改,需要調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額是收購(gòu)發(fā)票的金額乘以稅率9%?
小菲老師
2024 05/24 10:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784979
2024 05/24 11:00
投入產(chǎn)出法不是只跟購(gòu)進(jìn)的單價(jià)有關(guān)嗎?為什么整改需要用收購(gòu)發(fā)票的全額乘以稅率呢?
小菲老師
2024 05/24 11:02
同學(xué),你好 收購(gòu)發(fā)票不合規(guī)被要求整改,就是要調(diào)整增值稅
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