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問題已解決

老師,請教老師成本結轉的問題,看哪位老師有時間的,謝謝

84784954| 提問時間:2024 05/25 14:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是分錄不會寫嗎
2024 05/25 14:42
84784954
2024 05/25 14:47
不是,我做賬的時候要做應收應付是不是,那應付就是我所有購進來的原材料,借原材料貸銀行或應付,那結轉原材料的時候也就是領用原材料,是根據倉庫報表,根據領用=期初+本月購入-本月庫存,借生產成本貸原材料,是這樣吧,那領用的肯定少于購進來,那數值差額那部份就不用管了是嗎?
劉艷紅老師
2024 05/25 14:49
是的,數值差額那部份就不用管
84784954
2024 05/25 14:51
那老師咱倆今天下午多跟您請教下哈,我不停地發出問題,都找您,把我做報表存在的疑慮您都幫我答疑下哈,謝謝
84784954
2024 05/25 14:52
把領用的原材料制造費用都結轉到生產成本,然后再把生產成本結轉到主營業務成本吧
劉艷紅老師
2024 05/25 14:52
好的,我會的都幫您
84784954
2024 05/25 14:55
借主營業務成本貸生產成本,借庫存商品貸主營業務成本,這兩個主營業務成本數值是不一樣的是嗎
劉艷紅老師
2024 05/25 14:56
你不需要特地找我,你發到平臺,有會的老師也會幫您,我怕我過下有事,接不了
84784954
2024 05/25 14:59
行的,那就您有時間的我們先答好嗎
劉艷紅老師
2024 05/25 15:01
好的,這個沒有問題的,謝謝您的信任
84784954
2024 05/25 15:02
謝謝,我前面問的問題您可以先答下嗎
劉艷紅老師
2024 05/25 15:09
為什么要做 借:庫存商品 貸:主營業務成本了
劉艷紅老師
2024 05/25 15:10
完工產品成本的結轉 借:庫存商品 貸:生產成本
84784954
2024 05/25 15:11
是錯了嗎,這塊我一直鬧不太清楚,那做賬的時候成本這塊應該怎么結轉呢
劉艷紅老師
2024 05/25 15:13
生產車間領用原材料投入產品生產: 借:生產成本--XXXX 貸:原材料--XXXX 計提折舊: 借:制造費用 貸:累計折舊 發工資: 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金(或銀行存款) 分配工資: 借:生產成本 借:制造費用 貸:應付職工薪酬 月末制造費用分配計入有關成本核算對象: 借:生產成本 貸:制造費用 五)完工產品成本的結轉 借:庫存商品 貸:生產成本
劉艷紅老師
2024 05/25 15:13
這個是完整的結轉分錄,你看下
84784954
2024 05/25 15:19
最后是不是還要把庫存商品結轉到主營業務成本,
劉艷紅老師
2024 05/25 15:21
是的,出售了就要結轉的
84784954
2024 05/25 15:25
借主營業務成本貸庫存商品,這個庫存商品跟上一個結轉的庫存商品是不一樣的吧,做好的沒有全部出廠,有一部份在 廠里
劉艷紅老師
2024 05/25 15:28
不一樣的,這個是按出售的來結轉的
84784954
2024 05/25 15:44
用銷售數量*加權平均單價是嗎,
劉艷紅老師
2024 05/25 15:45
是的,是的, 就是這樣算的
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