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問題已解決

老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的,請(qǐng)問怎么處理?還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。

84784965| 提問時(shí)間:2024 05/26 11:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?
2024 05/26 11:09
84784965
2024 05/26 11:13
意思是沒有超過小微條件都不算影響吧
小林老師
2024 05/26 11:26
是的,你的理解非常正確
84784965
2024 05/26 11:30
那現(xiàn)在填匯算清繳主表哪里的資產(chǎn)總額怎么填
小林老師
2024 05/26 11:31
先(季度初+季度末)/2=季度平均 年度平均等于季度平均和/本年多少季度
84784965
2024 05/26 11:33
這樣算出來的的金額和4季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。報(bào)稅系統(tǒng)能通過嗎
小林老師
2024 05/26 11:34
你好,是沒有問題的
84784965
2024 05/26 11:42
因?yàn)槿ツ晡醋鲑~,向系統(tǒng)申報(bào)的增值稅企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)都亂填的,今年才完成記賬,現(xiàn)在怎么做匯算清繳,
小林老師
2024 05/26 11:42
按正確數(shù)據(jù)填寫納稅申報(bào)表
84784965
2024 05/26 11:43
不需要去更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
小林老師
2024 05/26 12:24
你好,不影響小微企業(yè),可以不更新
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