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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么填寫
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A105080表填數(shù)：科目余額表進(jìn)行取數(shù)，資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額，本年折舊填寫累計(jì)折舊貸方數(shù)，累計(jì)折舊填寫累計(jì)折舊科目的余額數(shù)。 賬載123和稅收458列對(duì)應(yīng)填 一樣的數(shù)據(jù)就不用納稅調(diào)整。 折舊完了 原值也沒(méi)有了就不用算
A105080表 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 填數(shù)：原值就是填寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用賬面初始發(fā)生金額，本年攤銷，累計(jì)攤銷
2024 05/27 08:12
84784959 
2024 05/27 08:21
原值是以前至2023年底的累計(jì)數(shù)嗎？
廖君老師 
2024 05/27 08:22
您好，是的，截止2023年底的累計(jì)數(shù)
84784959
2024 05/27 08:30
固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么取數(shù)？是直接用2023.12月的余額表上的期末借方數(shù)？
廖君老師
2024 05/27 08:32
您好，固定資產(chǎn)是取余額表上的期末借方數(shù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要從明細(xì)表取借方累計(jì)發(fā)生額，因?yàn)閿備N時(shí)?貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，這個(gè)科目金額減少了
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