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老師您好，23年做22匯算清繳的時候，有一筆22年100萬的推廣費發票沒有收到，所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬，然后23年6月份收到了這張發票，做了以前年度損益調整，今年做匯算清繳是要怎么做呢
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您好，22年的與23年沒關系，在5年內都可以追溯到當年的，因此在23年6月份收到了這張發票應該追溯調整22年的。
2024 05/27 14:54
84785012 
2024 05/27 14:58
您的意思是年度匯算清繳要做調整申報表嗎
小愛老師 
2024 05/27 15:01
您好，是的，要調整2022年的，這100萬要調到2022年
84785012
2024 05/27 15:10
不可以在23年做納稅調減嘛？
84785012
2024 05/27 15:13
是做到22年的納稅調整表還是23年的納稅調整表
小愛老師
2024 05/27 15:14
您好，你的金額很大，正規的做法是：調整實際業務的當期。
84785012
2024 05/27 15:15
現在修改，是填在22年的納稅調整表嗎？
小愛老師
2024 05/27 15:16
是的，22年的電子稅務局應該改不了的，得去稅務局
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