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問題已解決

因為公司不想預交所得稅,一季度產生了利潤, 做了一筆暫估費用10萬,不是實際產生的,借:管理費用-暫估 10萬,貸:其他應付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費用-暫估 -10萬,貸:其他應付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢

84784985| 提問時間:2024 05/28 09:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個后面直接沖銷就可以。
2024 05/28 09:31
84784985
2024 05/28 09:32
這個是不跨年的處理是嗎 ,如果跨年的話要怎么處理呢
東老師
2024 05/28 09:33
跨年的話就把管理費用換成以前年度損益調整了。
84784985
2024 05/28 09:36
是這樣做分錄嗎 借:以前年度調整損益 -10萬,貸:其他應付款-暫估 -10萬 那那個管理費用-暫估有余額不用管嗎
東老師
2024 05/28 09:37
對,這個就不用再處理了。
84784985
2024 05/28 09:38
好的 謝謝老師
東老師
2024 05/28 09:38
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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