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老師，我們公司今年5月（匯算清繳前）發了2023年的年終獎，2023年沒有計提這個年終獎，那我是不是去財務軟件的2023年12月份去計提這個年終獎？
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您好
可以補計提在2024年度的
請問單位用什么會計準則 匯算清繳有沒有稅前扣除
2024 05/28 15:04
84784986 
2024 05/28 15:12
用的小企業會計準則，現在匯算清繳 加上這筆費用了
bamboo老師 
2024 05/28 15:27
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應付職工薪酬
這樣補計提就可以了
84784986
2024 05/28 15:59
直接在2024年5月這么做賬？ 然后23年的賬也不用調了嗎？
bamboo老師
2024 05/28 16:10
接在2024年5月這么做賬? ?然后23年的賬也不用調了 是的
記得申報對應個人所得稅
84784986
2024 05/28 16:12
2023年的匯算清繳也不用調了嗎
bamboo老師
2024 05/28 16:12
2023年的匯算清繳納稅調減啊
您沒有調整嗎
84784986
2024 05/28 16:16
調減了。哦哦 好的，那是不是也可以在2023年12月份里做的？
bamboo老師
2024 05/28 17:28
您做到2023年12月 財務報表數據就不一樣了 要去更正四季度申報表跟財務報表了啊
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