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問(wèn)題已解決

你好請(qǐng)問(wèn)第三問(wèn)咋答嘞

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/28 15:34
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陳娟老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 A企業(yè)結(jié)算煤款和鐵路運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 由于題目沒(méi)有給出具體的稅率,我們假設(shè)煤的稅率為13%(常見(jiàn)稅率),鐵路運(yùn)輸服務(wù)的稅率為9%(常見(jiàn)稅率)。 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 煤款 × 稅率 + 鐵路運(yùn)輸費(fèi) × 稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 17500萬(wàn)元 × 13% + 500萬(wàn)元 × 9% = 2275萬(wàn)元 + 45萬(wàn)元 = 2320萬(wàn)元
2024 05/28 15:46
84784993
2024 05/28 15:57
那第二問(wèn)呢
陳娟老師
2024 05/28 15:58
出售不動(dòng)產(chǎn)(如辦公房屋)通常按照一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅,但題目中給出的是不含稅售價(jià)和購(gòu)買(mǎi)時(shí)的信息,我們可以使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算。 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下,增值稅 = (售價(jià) - 購(gòu)買(mǎi)價(jià)) / (1 + 稅率) × 稅率 由于題目未給出稅率,我們假設(shè)稅率為5%(不動(dòng)產(chǎn)銷售常見(jiàn)稅率)。 增值稅 = (300萬(wàn)元 - 200萬(wàn)元) / (1 + 5%) × 5% ≈ 4.76萬(wàn)元
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