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問題已解決

老師,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬的帳載金額,實(shí)際金額,稅收金額,分別怎么填寫呢?

84785018| 提問時(shí)間:2024 05/28 22:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
是職工薪酬明細(xì)表中,就是賬載金額就是你們計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際金額就是發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資,稅收金額就是你們申報(bào)的個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
2024 05/28 22:58
84785018
2024 05/28 23:03
老師,哪種情況計(jì)提工資和實(shí)發(fā)不一樣呢?
小鎖老師
2024 05/28 23:04
比如計(jì)提是本月,發(fā)放是下月,或者拖欠幾個(gè)月不發(fā)放
84785018
2024 05/28 23:05
老師,再請問下,我們12月的工資都是次年1月計(jì)提并發(fā)放,那我本年度的帳載金額實(shí)際就是2022.12-2023.11月的工資,這個(gè)情況該如何申報(bào)帳載金額和實(shí)際金額呢?
小鎖老師
2024 05/28 23:06
那這個(gè)的話,張載就是2022.12-2023.11月的工資? 實(shí)際就是發(fā)放
84785018
2024 05/28 23:08
我就是擔(dān)心會不會有影響啊?因?yàn)樯陥?bào)所屬期是2023.1-2023.12
小鎖老師
2024 05/28 23:11
這個(gè)是不會的哈,您好
84785018
2024 05/29 10:12
老師,我們的社保都是當(dāng)月繳納,意味著12月的工資還沒有計(jì)提發(fā)放,就已經(jīng)繳納12月社保了,申報(bào)時(shí)社保欄目的帳載金額是不是就是計(jì)提金額,實(shí)際金額就是實(shí)際繳納金額?這樣的話實(shí)際金額比帳載金額大,會涉及到調(diào)減哦?
小鎖老師
2024 05/29 10:50
你只要在次年5月之前發(fā)放了的話,這個(gè)就不需要調(diào)整
84785018
2024 05/29 21:35
老師,能解釋一下嗎,我有點(diǎn)不太懂
小鎖老師
2024 05/29 21:36
就是比如你集體了12個(gè)月,但是年末沒發(fā)完,次年5月前發(fā)完,就可以全部扣
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