我是小企業會計準則

你好，所得稅費用科目，那就是換成：利潤分配—未分配利潤?

老師，我23年未分配利潤是-34000元，匯算清繳調增了4000萬多，所以補786的稅，把786做未分配利潤，那我未分配利潤不是-34786嗎？

打錯了，調增4萬多

你好，是針對上面的回復，有什么疑問嗎?

0基礎的不懂啊？那未分配利潤-34786啥時候能銷了？我都調增40000了，暈啊！

你好，盈利了，才可以把未分配利潤? 余額? 沖銷了? 匯算清繳補所得稅，小企業會計準則 借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：銀行存款?

好的謝謝！ 老師公司進2臺空調，那個賬面金額怎么算呢？按3年折舊每月527.78對吧？

你好，賬面金額根據發票判斷就是了 需要知道原值，殘值率，折舊方法，才可以計算每個月的折舊 你這里什么都沒有提供（也可能是提供了，網速慢，我這邊看不到），是無法回復的

普票19000元原值2臺空調

你好，直線法，3年，每個月的折舊=19000*（1—殘值率）/（3*12）