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需要調增的營業外收支,是否需要在一般收入明細表扣除,在納稅調整明細表調增呢

84785024| 提問時間:2024 05/29 18:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,? 是在納稅調整明細表調增
2024 05/29 18:51
84785024
2024 05/29 18:51
需要調增的營業外收支,是否需要在一般收入明細表扣除呢,因為賬上也同步調整過了
宋生老師
2024 05/29 18:53
你好!這個是會要在一般收入明細表填,但是這個表不扣除
84785024
2024 05/29 18:54
就是一般收入明細表跟利潤表上的收入一致就好,具體調增只需要在納稅調整明細表體現,是這個意思嗎
宋生老師
2024 05/29 18:54
你好!是的,就是這樣
84785024
2024 05/29 18:58
那比如本次營業外收入調增145215,營業外支出調增20788.61,這個數值的合計數166003.61填寫在納稅調整明細表中的第30行,是這個意思嘛
宋生老師
2024 05/29 18:59
你好!你季度申報的時候已經交過稅的是吧
84785024
2024 05/29 19:05
第一筆當時確認收入時是免增值稅的,所得稅只在今年第一季度繳納過
宋生老師
2024 05/29 19:07
你好!我是說,你的營業外收入,在計算所得稅的時候記錄過了的吧。
宋生老師
2024 05/29 19:07
至于營業外支出,得看具體是什么支出。 如果不用管,就做調增
84785024
2024 05/29 19:08
肯定記錄過了呀
84785024
2024 05/29 19:09
那就是營業外的收支都是在納稅調整明細表第30行體現就好了
宋生老師
2024 05/29 19:10
你好!如果營業外收入,沒有免稅收入,就不用去調了。
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