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老師我們單位的車輛到了報廢年限，已經報廢處理了，但是賬上的折舊還沒折完，怎么處理
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借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支
2024 05/30 13:35
84785018 
2024 05/30 13:41
我們領導讓直接轉到他個人賬戶里去了
東老師 
2024 05/30 13:41
意思錢直接轉到個人了是嗎
84785018
2024 05/30 13:42
是的，這樣是不是不行，不可以轉到他個人賬戶是不
東老師
2024 05/30 13:43
對這個錢正常來說得轉到對公賬戶了。
84785018
2024 05/30 13:45
老師那我們要是把這個車做固定資產清理的話需要銷項稅的是不
東老師
2024 05/30 13:45
就是說比如說把這個車賣了，賣了多少錢要確認銷項稅額。
84785018
2024 05/30 13:46
這個固定資產銷項稅的發票是我們企業開的還是稅務局開的
東老師
2024 05/30 13:47
這個是你們企業自己開票就可以了。
84785018
2024 05/30 13:52
固定資產處理的價格低于賬面的價值，出來的差怎么辦
東老師
2024 05/30 13:52
最后把差額轉到營業外支出里面。
84785018
2024 05/30 13:59
老師，大客車的清理發票的稅率是多少呀
東老師
2024 05/30 14:00
你好，如果之前抵扣了進項稅額的話，稅率就是13%。
84785018
2024 05/30 14:00
必須把清理的錢轉到公司賬上才行是不，原來購入這臺車的時候是小規模納稅人，現在我們企業變為一般納稅人了，用開固定資清理的發票嗎
東老師
2024 05/30 14:01
這個如果對方不需要的話，你們可以不用開發票的。
84785018
2024 05/30 14:03
但是錢必須轉到公司賬面是不，如果對方不需要發票，我們就不需要交銷項稅了嗎
東老師
2024 05/30 14:03
對，這個錢必須要到對公賬戶才是正規的。
東老師
2024 05/30 14:03
如果說對方不要發票的話，你們就可以不開票，但是稅還是得交。
84785018
2024 05/30 14:05
稅是怎么交呀，多少個點呀
84785018
2024 05/30 14:07
這個車來的時候不是專票進項稅額不能抵，但是這個銷就得交稅了是嗎
東老師
2024 05/30 14:08
對，這個可以按照3%減按2%的征收增值稅
84785018
2024 05/30 14:10
那增值稅申報時怎么申報，應該填在表一的哪一欄里
東老師
2024 05/30 14:11
填寫在附表一簡易計稅里面。
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