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問題已解決
老師：我們有個項目一共2587648.16元，之前開了2079163.46元的發票已經確認收入了。現在剩下的508484.7元，領導讓匯算之前確認收入，這個沒開票怎么做賬呢？增值稅怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
沒有開票的話，按照未票收入做賬的
2024 05/30 15:23
84784983 
2024 05/30 15:29
老師：我現在把這邊反結賬回去做到去年12月份。那真正開票的時候跨年了，怎么紅沖呢？
冉老師 
2024 05/30 15:29
你好，同學
沖回暫估，按照發票重新入賬
84784983
2024 05/30 15:31
再開具發票的時候，跨年是不是涉及到的主營業務收入紅沖需要通過以前年度損益調整科目呢？
冉老師
2024 05/30 15:34
不用的，紅沖負數，重新確認正數，一正一負實際對本期沒什么影響的
84784983
2024 05/30 15:42
老師：暫估和實際開具發票是跨年的
冉老師
2024 05/30 15:43
跨年
實際開票的當年，沖銷暫估，重新按照發票做賬，是兩筆分錄
84784983
2024 05/30 15:48
附加稅還要不要計提呢？
冉老師
2024 05/30 15:54
附加稅要計提的，同學
84784983
2024 05/30 16:44
計提附加稅在本月就結轉損益了，真正開發票的時候就不計提了是嗎？
冉老師
2024 05/30 16:44
計提附加稅在本月就結轉損益了，真正開發票的時候就不計提了是嗎？
是滴
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