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老師，請教下，去年的暫估，今年的票可以沖嗎？沖了之后會有影響嗎？我們是家建筑工程公司，去年的賬是別的公司做的，但是成本還差點，沒做完，今年我們自己做，是甲方代發工資，但是去年暫估沒有沖，我把這個代發工資成本做到今年，沖去年的暫估，23年的發放工資成本可以做到今年嗎？還是要怎么做？那所得稅報表要改動嗎？
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您好，去年的暫估，今年的票可以沖，沖了再按發票入賬，對2024年賬是沒有影響的呀，一個正，一個負
2.23年的發放工資成本不可以做到今年的，我們做在工程結算里，不結轉成本不就好了么，在24年結轉成本
3.利潤表有變動的話，匯繳申報表和年報要更正申報的
2024 05/30 17:43
84784976 
2024 05/30 17:48
23年勞務工資暫估了105萬，實際是170萬，現在還差這65萬，24年甲方只有代發工資的明細和工資表，23年所得稅匯算清繳能直接扣除嗎？匯算應該怎么做申報調整？？
廖君老師 
2024 05/30 17:51
您好，我們申報個稅的工資是多少呀，以申報個稅和實際發放為準的
A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額（應付職工薪酬-工資? 貸方累計發生額），實際發生額（本年計提? 應付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實發的金額），和稅收金額（本年計提+個稅申報+匯繳前實發，3個條件同時滿足的金額），這3個金額一樣就不用納稅調整了。
84784976
2024 05/30 17:52
申報工資數據是不是截止到2024年5.31號之前申報完的23年工資數據為準的
84784976
2024 05/30 17:54
而且這個是甲方代發的農民工工資，直接沒有發票可以做賬匯算清繳扣除嗎
廖君老師
2024 05/30 17:55
您好，不是2023.1-12月所屬期申報的個稅，在5.31前實際發放就能稅前扣除的
84784976
2024 05/30 17:55
這個農民工的沒有申報個稅的，應該怎么處理，老師
廖君老師
2024 05/30 17:57
您好，那我們根本不能稅前扣除的嘛，這個問題大了，100多萬元，我們是有取得勞務發票么
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