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*金融服務(wù)*貸款擔(dān)保費(fèi) 的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣？
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您好，不可以的，貸款相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)都是不可以抵扣的
2024 05/30 18:55
84784982 
2024 05/30 19:02
23年的要轉(zhuǎn)出來怎么轉(zhuǎn) 說下流程唄 廖老師
廖君老師 
2024 05/30 19:08
您好，借：財務(wù)費(fèi)用等 ?（我們這個擔(dān)保費(fèi)做在哪個科目就記哪個科目）（這個分錄在24年的話改為未分配利潤）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
然后我們更正利潤表，年報和匯繳申報表用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報就可以了
在申報增值稅時，附表二? 第23B行
84784982
2024 05/31 18:32
廖老師 我這邊做對不對
廖君老師
2024 05/31 18:37
您好，我認(rèn)為直接下面這個分錄就好了，進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)抵扣了，只有轉(zhuǎn)出，再做進(jìn)項(xiàng)負(fù)沒意義
借：財務(wù)費(fèi)用等? ?4245.28? ?（這個分錄在24年的話改為未分配利潤）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4245.28
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