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借未分配利潤貸其他應(yīng)付款，這個科目能這么做嗎？
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你好，具體是什么情況下，這樣做分錄呢？?
我需要知道業(yè)務(wù)發(fā)生情況，才可以判斷是否可以的
2024 05/31 07:42
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23年 借 管理費用 辦公費 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤50000 然后做一個正確的 借 未分配利潤7000 貸 其他應(yīng)付款 7000
24年僅僅來票7000元，不是5萬元，來票5萬不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬，有暫估了43000
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未開票的勞務(wù)收入，如何做賬，不想做收入，是否可以這樣做，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，開票后，借其他應(yīng)付款，貸其他營業(yè)收入
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1. 沖銷原錯誤掛賬： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款（負數(shù) 或 借方紅字） 2. 結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 這個以前年度損益調(diào)整是否會導(dǎo)致利潤表不平，
如果用借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款
也會報表不平衡嗎
92
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謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應(yīng)付款-個人 7000
這個分錄能不能再24年的12月調(diào)整，在更改季報和財報
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老師，我前任做的報銷油費辦公費發(fā)工資，對應(yīng)的科目全部做的其他應(yīng)付款法人，這樣做可以嗎？有點發(fā)工資又做了借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人
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