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老師23年 我們暫估成本 借:主營業務成本10萬 袋:應付賬款-暫估 10萬 到今天這個沒有付款 也沒有發票 我該怎么處理

84784960| 提問時間:2024 05/31 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤100,000
2024 05/31 12:17
84784960
2024 05/31 12:19
現在弄23年所得稅匯算清繳工作 這個主營業務成本沒有發票 怎么辦
郭老師
2024 05/31 12:19
虛增的業務紅沖就行,我上面給你寫的賬務處理就是。
84784960
2024 05/31 12:22
老師 主營業務成本沒有發票的這個10萬 ?23年所得稅匯算清繳中不需要納稅調增10萬嗎
郭老師
2024 05/31 12:24
你好,需要的,需要拿稅調增
84784960
2024 05/31 12:26
23年所得稅匯算清繳時納稅調增 ?24年確定不支付時再按老師分錄處理就行是吧
郭老師
2024 05/31 12:32
是的對的是的對的是的對的
84784960
2024 05/31 12:32
老師 這樣 我收入23年確認了 成本紅沖掉的話會不會變成我的收入也不真實了呢 ?因為成本被沖掉了
郭老師
2024 05/31 12:32
你好,你實際有沒有業務的同學?你能說一下嗎?虛增的還是實際的業務?如果是虛增的,需要紅沖,必須紅沖。
84784960
2024 05/31 12:34
這個收入是打款了的 但不是實際發生的老師 相應的做了成本 暫估的?
郭老師
2024 05/31 12:36
你好,那你不會收到發票了吧?除非別人給你虛開。
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