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問(wèn)題已解決

您好老師,大股東豁免的預(yù)收賬款和借款要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?金額有200萬(wàn)

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/31 15:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,意思是你們沒(méi)有交貨的預(yù)收賬款?
2024 05/31 15:54
84784974
2024 05/31 15:55
是的,那借款也轉(zhuǎn)入是嗎?
家權(quán)老師
2024 05/31 15:55
是的,都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
84784974
2024 05/31 15:58
預(yù)收賬款沒(méi)有簽合同,是大股東的子公司購(gòu)買(mǎi)我們的服務(wù),現(xiàn)在子公司要豁免,只需要寫(xiě)個(gè)豁免說(shuō)明就行,還是需要什么文件?
家權(quán)老師
2024 05/31 16:01
不需要其他文件的,寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就行
84784974
2024 05/31 16:03
營(yíng)業(yè)外收入金額會(huì)不會(huì)太大,需要交什么稅嗎?
家權(quán)老師
2024 05/31 16:06
需要交企業(yè)所得稅的
84784974
2024 05/31 16:21
這個(gè)企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎?
家權(quán)老師
2024 05/31 16:23
可以先彌補(bǔ)虧損的
84784974
2024 05/31 16:28
那就是得稅前調(diào)增是吧
家權(quán)老師
2024 05/31 16:28
就是稅前彌補(bǔ)虧損的
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