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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，大股東豁免的預(yù)收賬款和借款要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？金額有200萬(wàn)
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是的，那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，意思是你們沒(méi)有交貨的預(yù)收賬款？
2024 05/31 15:54
84784974 
2024 05/31 15:55
是的，那借款也轉(zhuǎn)入是嗎？
家權(quán)老師 
2024 05/31 15:55
是的，都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
84784974
2024 05/31 15:58
預(yù)收賬款沒(méi)有簽合同，是大股東的子公司購(gòu)買(mǎi)我們的服務(wù)，現(xiàn)在子公司要豁免，只需要寫(xiě)個(gè)豁免說(shuō)明就行，還是需要什么文件？
家權(quán)老師
2024 05/31 16:01
不需要其他文件的，寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就行
84784974
2024 05/31 16:03
營(yíng)業(yè)外收入金額會(huì)不會(huì)太大，需要交什么稅嗎？
家權(quán)老師
2024 05/31 16:06
需要交企業(yè)所得稅的
84784974
2024 05/31 16:21
這個(gè)企業(yè)所得稅能抵扣虧損嗎？
家權(quán)老師
2024 05/31 16:23
可以先彌補(bǔ)虧損的
84784974
2024 05/31 16:28
那就是得稅前調(diào)增是吧
家權(quán)老師
2024 05/31 16:28
就是稅前彌補(bǔ)虧損的
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