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您好老師,大股東豁免的預收賬款和借款要轉到營業外收入嗎?金額有200萬

84784974| 提問時間:2024 05/31 15:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,那個計入營業外收入,意思是你們沒有交貨的預收賬款?
2024 05/31 15:54
84784974
2024 05/31 15:55
是的,那借款也轉入是嗎?
家權老師
2024 05/31 15:55
是的,都計入營業外收入科目
84784974
2024 05/31 15:58
預收賬款沒有簽合同,是大股東的子公司購買我們的服務,現在子公司要豁免,只需要寫個豁免說明就行,還是需要什么文件?
家權老師
2024 05/31 16:01
不需要其他文件的,寫個說明就行
84784974
2024 05/31 16:03
營業外收入金額會不會太大,需要交什么稅嗎?
家權老師
2024 05/31 16:06
需要交企業所得稅的
84784974
2024 05/31 16:21
這個企業所得稅能抵扣虧損嗎?
家權老師
2024 05/31 16:23
可以先彌補虧損的
84784974
2024 05/31 16:28
那就是得稅前調增是吧
家權老師
2024 05/31 16:28
就是稅前彌補虧損的
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