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老師建立賬套打算 建立四月初的賬套,現(xiàn)在是問題是損益類的科目需要建立數(shù)據(jù)嗎?

84784985| 提問時間:2024 06/04 13:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,損益類科目,需要錄入本年累計的發(fā)生額。
2024 06/04 13:55
84784985
2024 06/04 13:59
那就是在建立賬號時期初數(shù)據(jù)填寫本年累計數(shù)嗎? 我就是在想,比如說一~三季度的收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,為什么還要填寫這個累計數(shù)?
鄒老師
2024 06/04 14:00
你好,因為你如果不填寫損益的本年累計數(shù),那利潤表的損益就是0的?
84784985
2024 06/04 14:02
你好,就是老師不是已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?
鄒老師
2024 06/04 14:03
你好,因為是新建賬,不是正常的錄入憑證,所以是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784985
2024 06/04 14:06
那意思就要錄入。收入,成本費(fèi)用的期初數(shù)據(jù)。 未分配利潤的數(shù)據(jù)要根據(jù)財務(wù)報表來。 因為現(xiàn)在鑒定賬套沒有數(shù)據(jù),只有財務(wù)報表的數(shù)據(jù)。并且財務(wù)報表的數(shù)據(jù)也不是很準(zhǔn)確。
84784985
2024 06/04 14:07
老師也就是說主營業(yè)務(wù)收入要根據(jù)開具的發(fā)票的累計數(shù)。截止到三月底。對嗎?
鄒老師
2024 06/04 14:07
你好,不是新成立的企業(yè),建賬的時候就需要錄入損益科目發(fā)生額的
84784985
2024 06/04 14:13
是的,收入就根據(jù)開具的發(fā)票成本也就根據(jù)根據(jù)。查詢的收到的發(fā)票。老師說的錄入發(fā)生額的數(shù)據(jù),是不是就是期初數(shù)據(jù)錄完以后接著做賬。
鄒老師
2024 06/04 14:13
你好,是的,是這樣的
84784985
2024 06/04 14:15
。但是老師目前是這樣的情況,比如成本票,我查詢的電子稅務(wù)局稅務(wù)。事務(wù)系統(tǒng)。收到的成本票只有11萬,但是第一季度申報的財務(wù)報表成本那塊兒填寫的是60萬。那這50萬的空缺怎么處理?
鄒老師
2024 06/04 14:16
你好,我是這個意思 比如 1-3月份收入100萬,成本80萬,費(fèi)用10萬 你4月份才開始建賬,就需要錄入收入100萬,成本80萬,費(fèi)用10萬,這樣利潤表的損益才會有金額
84784985
2024 06/04 14:19
明白老師的意思, 我這邊建賬,目前成本是根據(jù)第一季度收到的全量發(fā)票來填寫數(shù)據(jù)。這個成本數(shù)據(jù)是80萬, 但是,第一季度申報的財務(wù)報表成本填寫的是90萬。 那么我應(yīng)該以哪個數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢?
鄒老師
2024 06/04 14:19
你好,不是按收到發(fā)票的金額,而是按你賬面損益科目的發(fā)生額
84784985
2024 06/04 14:21
接手的這家公司一直沒做過賬,沒有科目余額表數(shù)據(jù)。沒有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫嗎?損益這塊
鄒老師
2024 06/04 15:19
你好,那只能是這樣的
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