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老師我的應交稅費余額-3700多萬是不是說明硪有3700多萬的留抵進項可以抵扣
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您好，這個的話是有3700的留底的
2024 06/04 16:19
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老師，應交稅費――應交增值稅的借方余額是不是 可能表示留抵稅額也可能表示多交稅額？
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老師，留抵退稅我要怎么做賬 上月申請的 本月上賬的？借應交增值-增值稅留抵退稅額 貸 應交增稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)？還是借 其他應收款-留抵退稅 貸 應交稅費-應交增值稅-留抵退稅？？
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本期銷項稅額是16000，認證了進項3700，上期留底5000，請問老師，怎么增值稅怎么做賬？需要用到結轉“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”至“未交增值稅”科目
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進項＞銷項，結轉分錄
借：應交稅費—應交增值稅（銷項）
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項）
老師，這筆分錄是不是進項＞銷項，不足抵扣時，作為留抵稅額，用于日后抵扣，抵扣時是不是需要做這筆分錄
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老師想請問一下，怎么理解增值稅留抵退稅會計分錄的借貸方科目呢？
借：應交稅費-留抵稅額
貸：應交稅費-進項稅額轉出
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