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問題已解決

老師你好請問對方上個月開了材料發票給我們,對方把單位弄錯了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來才發現,叫對方紅沖本月重新開了正確的發票來了,這個月我應該怎么入賬,是先把上個月入賬的紅沖了嗎,安這個發票入嗎?但是上個月他單位開錯了,我入賬是對的,這個怎么處理

84784991| 提問時間:2024 06/05 10:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 是的 先把上個月入賬的紅沖了 安這個發票入
2024 06/05 10:32
84784991
2024 06/05 10:35
那稅呢?我上個月入賬是正確的
冉老師
2024 06/05 10:37
稅轉出,重新抵扣的,同學
84784991
2024 06/05 10:40
稅的分錄怎么轉出啊,分錄怎么寫老師
冉老師
2024 06/05 10:41
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
84784991
2024 06/05 10:50
老師沖上個月的發票做的憑證不是把稅也一起沖了,這里做借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項,我有點不明白
84784991
2024 06/05 10:53
這里成本費用是計什么科目
冉老師
2024 06/05 11:05
老師沖上個月的發票做的憑證不是把稅也一起沖了,這里做借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項,我有點不明白 是的,直接紅沖稅金沖了
冉老師
2024 06/05 11:05
直接沖銷了,進項稅也沖銷了,不用額外做轉出了
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