那這個余額是對的嗎？

這個余額不正確的。

那個預(yù)付款我看了下是我們收到的錢，之前的會計(jì)做了預(yù)付賬款

預(yù)付賬款貸方表示欠對方的

嗯嗯看明白了

不用客氣，工作愉快。

老師我還想問下我5月份報(bào)稅的時候增值稅和附加稅都有負(fù)數(shù)需要做賬務(wù)處理嗎？

你好，是紅沖了你的收入嗎？如果是的話，還是按照復(fù)數(shù)來填寫。

增值稅-7899.58，附加稅是-473.99應(yīng)該怎么做分錄

你好，借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借，稅金及附加負(fù)數(shù)。貸，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

紅沖的收入已經(jīng)做了分錄

現(xiàn)在只剩附加稅沒有做賬了

是不是也可以把這個負(fù)數(shù)附加稅做到留抵附加稅去呢

沒退回，只做計(jì)提就行。

沒退，計(jì)提借稅金及附加-473.99貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅-276.49貸應(yīng)交稅費(fèi)教育附加-118.50貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加-79對嗎

是的對的是的對的。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。