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老師,六月發現2023年的工資多計提了,怎么做會計處理

84784965| 提問時間:2024 06/05 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付職工薪酬、工資貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增。
2024 06/05 11:43
84784965
2024 06/05 11:56
匯算清繳已經結束了,2025年再調增?
郭老師
2024 06/05 11:56
你好,稅務局不查的話,沒有關系。因為這個根據所屬期,你們屬于應該去年調增。你去年多抵扣了。
84784965
2024 06/05 11:58
那意思就是我正常沖利潤分配,然后不調增了就?
84784965
2024 06/05 11:59
那我直接沖費用行嗎
郭老師
2024 06/05 11:59
你好,充費用的話可以的,匯算提交不需要調增。你沖利潤分配,未分配利潤得調增。
84784965
2024 06/05 12:04
那我這筆咋做合適?
郭老師
2024 06/05 12:11
那你申報個稅的時候和你賬上是不是一樣的?是多申報了還是正常申報的?
郭老師
2024 06/05 12:11
因為你這個自然人電子稅務局,和你會算青椒匯算表里面的職工薪酬明細表這個。
84784965
2024 06/05 12:12
那應該是多申報了,怎么申報的怎么計提 的
郭老師
2024 06/05 12:16
那你就沖今年的管理費用。
84784965
2024 06/05 13:36
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/05 13:38
不用客氣,工作愉快
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