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問題已解決

老師,您好!我想問下在本年交企業所得稅匯算清繳時會計分錄。借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款 ,但是上年所得稅是少計提了,現在應交所得稅余額在借方,在怎么做分錄

84785011| 提問時間:2024 06/05 15:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 少計提,補計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-所得稅
2024 06/05 15:10
84785011
2024 06/05 15:14
可以直接,補計提,借:所得稅,貸:應交稅費-所得稅 嗎?
小菲老師
2024 06/05 15:15
同學,你好 不建議的
84785011
2024 06/05 15:16
那在今年實繳的會計分錄呢?這樣會影響當年的凈利潤哦
小菲老師
2024 06/05 15:17
同學,你好 這個是影響去年的
84785011
2024 06/05 15:22
補計提所得稅 借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-所得稅。今年實繳時,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款。是這樣嗎?
小菲老師
2024 06/05 15:26
同學,你好 嗯嗯,是的
84785011
2024 06/05 16:34
老師,我還有個疑問,這樣的話,在我當月的資產負債表未分配利潤余額就會有差額的,正常是資產負債表未分配利潤%2b本年凈利潤的金額。
小菲老師
2024 06/05 16:50
同學,你好 對,這個差額不要緊,是以前年度損益調整的金額
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