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下列各項中,增值稅一般納稅人需要轉出進項稅額的有( ),請具體分析一下? A.自制產成品用于職工福利。 B.外購的生產用原材料改用于職工福利。 C.外購的生產用原材料因管理不善造成的盤虧損失。 D.外購的生產用原材料改用于自建大型設備。

84784992| 提問時間:2018 04/26 16:00
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
答案為選項C,因為之前購進的材料是抵扣過進項稅額的,但是由于管理不善造成的損失,是要將損失部分對應的進項稅額做轉出處理的。
2018 04/26 16:02
84784992
2018 04/26 16:05
老師,正確答案是BC耶??
張艷老師
2018 04/26 16:09
抱歉,沒看清B選項,用于集體福利的項目也是需要做轉出的,也是因為之前購進的材料是抵扣過進項稅額的。
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