問題已解決
郭老師,我們每月結轉稅金,沒有掛轉出未交增值稅三級科目,直接銷轉借方,進轉貸方,我想問下,現在進比銷多,借方做什么科目



還是一樣結轉,只不過是轉出未交增值稅,在借方有余額表示留底的就行。
2024 06/06 14:29

84785037 

2024 06/06 14:30
沒有設這個科目,我剛接的

郭老師 

2024 06/06 14:32
你好,那他以前的時候結轉到哪個科目?

84785037 

2024 06/06 14:37
像這樣的他都沒轉,等銷項大于進項再一起轉,科目設置的比較簡單少,只有銷項,進項,未交,代抵扣

郭老師 

2024 06/06 14:37
你現在補上就可以了給他把之前的都補這個月

84785037 

2024 06/06 14:39
銷進之前的差額轉哪里

郭老師 

2024 06/06 14:40
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
