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出口樣品,已報關,報關單上填有金額,但是這個是免費贈送的,相當于后期不會收到款,這種還是需要確認收入嗎

84785029| 提問時間:2024 06/06 14:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!沒收匯,那就是免稅,進項要做轉出,增值稅要申報這筆收入
2024 06/06 15:00
84785029
2024 06/06 15:05
是自己工廠生產的產品,給客戶發一些過去,報關報了700多美金,且該產品報的編號,屬于退稅13%產品的編號,相當于這個也要做進項轉出,那確認了收入,后期這個款項就一直掛在賬上嗎
丁小丁老師
2024 06/06 15:13
您好!那就是報關收了匯,就是正常可以申請出口退稅了,就不用進項轉出了,收入也就是700多美金對應的收入
84785029
2024 06/06 15:14
這個款客戶不會打給我們的,就是贈送給她的樣品
丁小丁老師
2024 06/06 15:45
您好!那就是收不了匯,做免稅,進項做轉出,不確認應收賬款,做銷售費用處理了,不會掛賬
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