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問題已解決

老師,我現在不知道怎么賬上數據和個稅申報的數據對不上了,1-3月份的

84784955| 提問時間:2024 06/07 10:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,從個稅申報系統里導出申報數據,和賬上的應付職工薪酬貸方發生額比較 1.自然人電子稅務局(扣繳端),單擊“查詢統計”。 2.單擊“單位申報記錄查詢” 3.設置所屬期間,單擊“查詢” 4.單擊“查看明細” 5.單擊“導出”選擇導出目錄,單擊“保存”即可成功導出
2024 06/07 10:33
84784955
2024 06/07 10:38
是的,這個我的個稅數據是1-3月份是89417.44元,但是我財務報表數據不知道怎么成了142417.71元
廖君老師
2024 06/07 10:41
您好,財務報表數據是負債表的期末余額么,您要看發生額,不看余額的
84784955
2024 06/07 10:47
報表的計提工資比我個稅申報的多了27494.66元
廖君老師
2024 06/07 10:49
您好,那不行的,沒有申報個稅的工資費用是不能稅前扣除的
84784955
2024 06/07 10:50
我可以把1-3月份的都紅沖重新做賬嗎
84784955
2024 06/07 10:53
那現在怎么弄呀,我1-3月份的財務報表數據,搞得和個稅系統里面的完全不一樣了
廖君老師
2024 06/07 10:54
您好,把1-3月份的都紅沖重新做賬,?當然可以呀,這是最簡單的調整方法
84784955
2024 06/07 11:51
謝謝好的
廖君老師
2024 06/07 11:52
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您工作順利,生活順意! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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