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餐飲公司企業所得稅匯算清繳，1、餐飲費應填在主營業務收入的其他還是提供勞務收入呢?2、主營業務成本里的糧油是填在銷售商品還是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，收入，成本都是填寫提供勞務欄次
2018 04/26 19:40
84785037 
2018 04/26 21:31
好滴，謝謝！老師，麻煩問一下，老師，您好！17年第四季度的企業所得稅，我是按當月季度的收入和費用算的企業所得稅并做的分錄金額是27.35，申報企業所得稅時扣除小微企業所得稅優惠和之前預繳.企業所得稅是0.29，發現12月的企業所得稅27.35不用繳款，現在資產負債應交稅費有這筆錢
鄒老師 
2018 04/26 21:33
你好，你需要把多計提的所得稅費用金額沖銷的
84785037
2018 04/26 21:34
怎么做分錄呢，我2018年2季度沖銷可以不
鄒老師
2018 04/26 21:37
你好，可以的
借；應交稅費——企業所得稅 貸；以前年度損益調整
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