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問題已解決

老師,發票已經認證抵扣;現在對方開具的紅字發票,進項稅額轉出,怎么做分錄

84785035| 提問時間:2024 06/07 14:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你當時拿到藍字發票的時候,憑證怎么做的?
2024 06/07 14:16
84785035
2024 06/07 14:17
借:成本,應交-待抵扣 貸:應付賬款
84785035
2024 06/07 14:18
然后再:借:應交稅費-進項稅額 貸:應交-待抵扣
宋生老師
2024 06/07 14:21
你好!你現在借應付,貸成本 貸進項轉出
84785035
2024 06/07 14:22
那計入在應交稅費-待認證進項稅額和結轉到進項稅額的分錄沒有影響嗎
宋生老師
2024 06/07 14:23
您好!這個不影響的了
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